CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.009


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.300,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Jaguaruana
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Gerenciamento das Atividades Legislativas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CLARO S/A - EMBRATEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.002
Data: 03/01/2022  |  Valor: R$ 123,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.002  |  Data: 21/01/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 123,58  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P04.04.002
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 9,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.002  |  Data: 02/05/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 9,71  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P04.01.001
Data: 01/04/2022  |  Valor: R$ 148,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.003  |  Data: 02/05/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 148,53  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P06.02.002
Data: 02/06/2022  |  Valor: R$ 142,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.005  |  Data: 03/06/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 142,08  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P07.04.001
Data: 04/07/2022  |  Valor: R$ 145,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.002  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 145,90  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P08.30.001
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 149,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.001  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 149,53  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P09.12.001
Data: 12/09/2022  |  Valor: R$ 5,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.003  |  Data: 29/09/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 5,34  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P09.02.001
Data: 02/09/2022  |  Valor: R$ 130,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.006  |  Data: 29/09/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 130,37  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P10.03.001
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 126,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.001  |  Data: 26/10/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 126,78  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P11.03.002
Data: 03/11/2022  |  Valor: R$ 132,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.001  |  Data: 21/11/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 132,81  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P12.02.003
Data: 02/12/2022  |  Valor: R$ 129,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.001  |  Data: 21/12/2022  |  Credor: CLARO S/A - EMBRATEL  |  Valor: R$ 129,52  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108