Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Jaguaruana
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Gerenciamento das Atividades Legislativas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.07.001
Data:
07/01/2022
|
Valor: R$ 2.335,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.001 | Data:
21/01/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.335,68
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P02.07.002
Data:
07/02/2022
|
Valor: R$ 890,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.002 | Data:
11/02/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 890,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P03.04.003
Data:
04/03/2022
|
Valor: R$ 1.119,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.001 | Data:
22/03/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.119,20
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P04.04.001
Data:
04/04/2022
|
Valor: R$ 1.739,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.002 | Data:
19/04/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.739,88
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P05.05.002
Data:
05/05/2022
|
Valor: R$ 1.513,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.001 | Data:
12/05/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.513,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P06.08.001
Data:
08/06/2022
|
Valor: R$ 1.430,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.003 | Data:
14/06/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.430,13
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P07.06.001
Data:
06/07/2022
|
Valor: R$ 1.346,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.004 | Data:
13/07/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.346,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P08.04.002
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 1.094,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.001 | Data:
09/08/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.094,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P09.06.001
Data:
06/09/2022
|
Valor: R$ 1.154,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.002 | Data:
16/09/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.154,34
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108
Liquidações
P10.06.001
Data:
06/10/2022
|
Valor: R$ 945,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.003 | Data:
18/10/2022
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 945,96
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 5395 CONTA: 23108